2019年度
四川省广安市广安区龙台镇部门决算
目录
公开时间：2019年10月9日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
（一）主要职能。执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2019年重点工作完成情况。今年以来，我镇始终按照市委1234、区委1244的工作思路，以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展，下足“绣花功夫”，紧紧围绕贫困村“一低五有”和贫困户“一超过、两不愁、三保障、三有、四个好”狠抓落实，不断聚合资源、健全机制、精准施策，持续巩固提升脱贫攻坚成果。一是积极向上争取资金。落实土地开发项目一个，涉及到户资金488.64万元；落实脱贫攻坚资金114.63万元。二是积极基础设施建设项目。硬化公路39.6km，入户便民路8km，新建泥结石公路6km，新建山坪塘5口，囤水田5口，整治山坪塘9口。 三是积极开展问题整改。聚焦“两不愁、三保障”目标和“四个好”基本要求，在全镇范围营造起“开局即决战， 起步就冲刺”的春季攻势工作氛围，为打好 2019 年度精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。开展“查问题、找不足、补短板”活动，联络帮扶责任人，动员镇村干部，与群众交心谈心，关心群众问题，加大帮扶力度，保障群众脱得贫、稳得住。
二、机构设置
龙台镇内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；镇属事业单位有：宣传文化体育服务中心、就业和社会保障服务中心、计划生育宣传技术服务站；农技站、林业站、国土资源所、农机站、水保站
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2386.81万元。与2018年相比，收、支总计各增加488.71万元，增长20%。主要变动原因是职工调资和扶贫基础建设。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2386.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1898.17万元，占79.5%；政府性基金预算财政拨款收入488.64万元，占20.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2386.81万元，其中：基本支出921.46万元，占38.7%；项目支出1465.35万元，占61.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2386.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加488.71万元，增长20%。主要变动原因是职工调资和扶贫基础建设。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1898.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加125.78万元，增长6.6%。主要变动原因是职工调资和扶贫基础建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1898.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出479.98万元，占25.29%；文化体育与传媒（类）支出26.28万元，占1.38%；城乡社区（类）支出35.54万元，占1.87%；社会保障和就业（类）支出240.38万元，占12.66%；卫生健康支出33.15万元，占1.75%；住房保障支出36.59万元，占1.92%；农林水（类）支出1041.65万元，占54.89%；公共安全支出（类）支出4.6万元，占0.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1898.17万元，完成预算100%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.65万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为444.01万元，完成预算100%；信访事务（项）支出决算为4.93万元，完成预算100%；党委办公室及相关事务支出（项）8.65万元，完成预算100%；公共安全支出（款）其他安全支出4.6万元；统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算为0.74万元，完成预算100%；财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为19.77万元，完成预算100%；文物（款）文物保护（项）支出决算为0.72万元，完成预算100%；新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算为5.79万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为40.42万元，完成预算100%；行政事业退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为88.87万元，完成预算100%；优抚（款）死亡优抚（项）74.41万元，义务兵优待（项）支出决算为36.44万元，完成预算100%；残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%；财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算为2.35万元，完成预算100%；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%，公务员补偿医疗（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%；财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2.35万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理支出（项）:支出决算为31.54万元，完成预算100%，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4万元，完成预算100%.
6.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为78.92万元，完成预算100%，林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%，水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%。扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为114.63万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）:支出决算为827.09万元，完成预算100%，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.59万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出921.46万元，其中：
人员经费737.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.2万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待298批次，2200人次（不包括陪同人员），共计支出14.2万元，具体内容包括：餐饮14.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出488.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，龙台镇在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效自评，查找问题，优化了各项目，实现了绩效提升。单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看：项目的设施，取得了老百姓的认可，最大限度的是改变了群众生产生活条件。
1.
项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中反映“土地开发””文物保护”“环境卫生”“农村基层设施建设”“残疾人就业”等8个项目绩效目标实际完成情况。
（1）、土地开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数488.64万元，执行数为488.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了土地的利用率，增加了群众收入。
（2）、文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文物的有效保护。
（3）环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的居住环境
（4）残疾人就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了残疾人技能，增加了残疾人的收入。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||||
|
项目名称 |
土地开发 |
||||||
|
预算单位 |
龙台镇 |
||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
488.64 |
执行数: |
488.64 |
|||
|
其中-财政拨款: |
488.64 |
其中-财政拨款: |
488.64 |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
完成土地复耕260亩 |
实际完成土地复耕260亩 |
||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||
项目决策满分20分 |
项目立项满分10 |
立项依据充分5分 |
|
项目立项有充分的依据，符合国家的相关规定 |
|||
|
立项依据完善规范5分 |
按照广安区府发[2014]30号文件执行 |
立项的申请，设立过程符合相关要求，规范。 |
|||||
|
绩效目标 10分 |
明确性5分 |
以上级文件要求进行管理，拨付进度款项 |
1效益指标清晰、细化符合客观实际。 2预算编制合理，资金拨付及时规范， |
||||
|
项目立项满分10分 |
绩效目标 10分 |
明确性5分 |
以上级文件要求进行管理，拨付进度款项 |
1效益指标清晰、细化符合客观实际。 2预算编制合理，资金拨付及时规范， |
|||
|
项目绩效
64分 |
项目完成 20分 |
完成数量5分 |
完成100% |
已验收 |
|||
|
完成质量5分 |
完成100% |
完成 |
|||||
|
完成时效5分 |
按时完成 |
||||||
|
完成成本5分 |
按时完成 |
||||||
|
项目产出及项目效益 45分 |
产出数量6分 |
完成260亩 |
已完成 |
||||
|
产出质量7分 |
符合要求 |
|
|||||
|
|
生态效益5分 |
人居环境得到改善，生活质量有所提高。 |
使用 |
||||
|
使用效益6分 |
|
||||||
|
环境效益7分 |
使用 |
||||||
|
97分 |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙台镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对土地开发项目、土地开发项目开展了绩效评价，《土地开发项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，龙台镇机关运行经费支出184.16万元，与2018年决算数减少86.5万元
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2019年部门预算支出绩效报告
（广安区龙台镇人民政府）
一、单位概况
（一）机构组成。
龙台镇打破行政事业干部身份界限，统筹全镇人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，下设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；团委、妇联、；镇属事业单位有：宣传文化体育服务中心、就业和社会保障服务中心、计划生育宣传技术服务站；农技站、林业站、国土资源所、农机站、水保站
（二）机构职能。
龙台镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。现有编制49人。其中行政编制24人，事业编制25人，退休28人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年龙台镇人民政府收入总额为2386.81万元，其中：当年财政基本支出拨款收入921.46万元。项目支出拨款收入1465.35万元，其中：政府性基金拨款收入488.64万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年龙台镇人民政府支出总额为2386.81万元，其中：当年财政基本支出921.46万元。项目支出1465.35万元，其中：政府性基金支出488.64万元。按功能分：一般公共服务479.98万元，社会保障和就业240.38万元，文化体育与传媒26.28万元，卫生健康支出33.15万元，城镇社区支出524.18万元，农林水事务1041.65万元，公共安全支出4.6万元，住房保障支出36.59万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。龙台镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
预期编制：龙台镇对2019年部门支出进行预算：支出合计2386.81万元。一、基本支出921.46万元。二、项目支出1465.35万元（含政府基金）。
决算编制：2019年12月对全年收支进行决算：本年收入2386.81万元。
（二）执行管理情况。
龙台镇政府按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月直接由财政局支付，日常公用经费按月进行申报拨款数额。
人大、党委和政府的行政运行479.98万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、公务用车、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。其中：统计信息0.74万元，统计信息录入人员和补助。财政事务10万元，主要用于机关办公费维修费、设备购置费等支出。信访支出4.93万元，主要用于办公费和其他商品服务支出。文化体育支出26.28万元，主要用于文化广播人员的工资福利支出和文物保护支出。社会保障和就业支出240.38万元，主要用于劳保站人员的工资福利支出40.42万元，行政事业单位养老保险支出88.87万元。优抚支出110.85万元，财政对其本养老保险的补助2.35万元。主要用于常职干部的参保补助。残疾人事业0.24万元，主要用于残疾人保险。城乡社区支出524.18万元，主要用于村建环卫中心人员的工资福利支出31.54万元，环境综合治理4万元，主要用于环境治理劳务费、垃圾清运费支出。土地开发488.64万元，主要用于土地增减挂钩补助。农林水事务1041.65万元，主要用于农业、林业、水利人员人员的工资福利支出99.93万元；扶贫支出114.63万元；民委员会和村党支部的补助827.09万元。主要用于村官工资，村组、社区干部工资及村办公经费。住房保障经费36.59万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
龙台镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城镇社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。（2）机关厉行节约。龙台镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年龙台镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车；公务接待费14.2万元，主要用于接待市、区领导等到镇指导检查工作，接待其他镇人大主席团来我镇参观考察以及招待村组干部回镇政府开会等所发生的费用。
（3）机关节能降耗。
龙台镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出1.01万元，电费支出8.33万元。
2、专项预算项目支出绩效。
（1）项目申报情况
年初预算村民委员会和村党支部的补助项目资金按月进行申报，其他项目待资金一次性申报。
（2）项目资金管理情况。
镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
（四）财务管理情况。
龙台镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况。
龙台镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
龙台镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
2020年10月9日
广安市广安区龙台镇
关于土地开发项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。广安区龙台镇土地开发工程资金来源为财政拨款。目前该项目已完工，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标:及时有效地利用土地，调整产业结构，改善了人居环境，提高了生活质量。
2.项目绩效阶段性目标: 本项目2019年预算建设资金488.64万元，为工作顺利开展提供了资金保障。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目总投资488.64万元，目前项目已经竣工，按照合同约定已拨付工程款488.64万元。
2．资金使用。资金已经支付了100%，合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
龙台镇人民政府是他的看法工程项目的实施管理单位，单位财务管理制度健全、项目管理单位严格执行广安区文件和相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
龙台镇人民政府是土地开发工程项目实施单位，严格按照招投标法公开招投标，项目整个实施流程合规合法，推动顺利，已全面竣工。
四、 项目绩效情况
本项目必须高标准、高要求、保质保量完成该项目，严格执行行业相关标准，达到了预期效果。项目目标实现，资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为场镇居民提供良好的生态生活环境。
四、综合评价情况
项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高。
在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了专项资金及时支付到位。
2020年10月9日
第五部分 附表
